上半年通过我行各部门协同配合和不懈努力，全行年中内控评价工作取得了全省第一名的优异成绩。为持续强化内控评价指标治理，逐步优化各类指标数值排名，稳固全行内控评价工作成绩，我行多措并举精准治理，实现内控管理水平有效提升。
一、开展指标分析，多维度寻找指标落后原因。省分行内控评价结果下发后，我行认真组织人员开展指标分析，从目标对比、区间对比、排名对比等多个维度寻找指标落后差距，明确指标失分原因。通过与全省最优值比较，找准优化方向，明确优化目标，着力提升指标数值；与前期数据比较，做好指标动态监测，关注指标异常数据，查摆工作存在问题；与各地市排名比较，明确指标发展水平，分析指标发展趋势，深入查找失分原因。
二、全量指标细化，明确各机构管理职责。为切实发挥内控评价指标对业务管理提升的指导促进作用，我行对全量内控评价指标进行了分解细化，对118项过程评价指标按照“现场核实”、“模型监测”、“非现场专家”完成模块拆分，梳理389条评价要点及评价原则，明确牵头管理部门相关职责，做到全量指标分解落实。
三、集中组织督导，落实机构专业双线整改要求。为巩固全行内控评价工作效果，我行多次组织内控评价专题督导会议，集合各相关部门强调内控评价工作重要意义，现场联动制订指标治理方案，督导落后指标及重点指标整改落实情况，摸排全量评价指标存在问题及整改进度，要求各部门做好指标日常监测，开展问题分类治理，深入推进内控评价工作质效提升。
四、严格考核管理，推动指标治理落实。为保证指标整改成效，我行将内控评价工作纳入各机构的季度工作考核，与管理人员GPA、关键绩效KPI直接绑定，加大指标考核占比，督促各相关机构落实整改。同时结合我行抓落实管理办法，通过下发督办、催办，密切跟踪指标治理进度，加强指标整改过程观测，及时完成指标修正，有效提升内控管理水平。
