根据《山西分行<内部控制手册>应用方案》工作安排，长治分行认真安排部署，详细解读工作内容和工作要求，全力组织推动《手册》应用工作开展。
一、强化领导，保障落实。为有效推进《内部控制手册》应用工作的顺利开展，长治分行第一时间成立应用工作推进小组，由行领导担任组长，各部室负责人共同参与，统筹推进各专业业务角色清单认领和岗位职责匹配，协调组织各部门开展工作配合，为《手册》应用工作的连续开展提供强力保障。
二、推动对接，完成认领。省分行下达应用方案后，我行立即启动应用工作程序，通过制作《应用工作材料说明》和《业务部门对接表》，详细梳理各项工作要求，与各部门完成工作对接，安排各部门认领工作任务，确保《手册》各阶段工作有行动有回声。截止目前我行已开展29个专业的《手册》应用工作，基本完成二级分行各部门和一级支行的角色认领和岗位职责匹配，全力推进直管二级支行人员匹配工作。
三、严密组织，精准实施。我行认真落实省分行《手册》应用工作方案，严格执行每周双线报送要求，内控部每周对各部门报送角色认领和职责匹配情况进行汇总审核，同时要求各部门认真核对角色遗漏和岗位匹配超限情况，确保应用工作第一阶段的角色认领和职责匹配做到无错配无遗漏。
协调步调，统一口径。为保障一阶段数据质量真实有效，我行于6月4日召开联系沟通会，加强专业部门间的组织协调，详细掌握现阶段各部门在工作开展中的疑难问题，对下阶段的工作重点进行安排部署。同时，对于各部门应用工作报表提出规范要求，执行统一口径、规范报送格式，认真组织推动各专业领域《内部控制手册》应用工作开展，全力保障各项工作取得实效。
