工行长治分行内外并举深入推进电子签约系统管理规范化

    自去年年底，电子签约系统正式移交给法律专业管理，秉着统一建设、各司其职，风控优先、兼顾效率，依法合规、规范操作的原则，长治分行认真组织落实总行、省分行的工作要求，积极践行，全辖电子签约系统使用日趋成熟化。为了用印风险得到有效控制，近期，法律专业对电子签约系统管理进行了回头看，寻找风险点，内外并举，各个击破，促使全行印章管理更加规范化。

    组织一次培训。根据省分行的要求，同时结合电子签约系统的实际操作，在全辖组织一次培训，针对系统应用中出现的用户管理、签约管理、模板管理等常见问题进行重点强调。为了确保培训更具有针对性，在此次培训之前搜集系统用户的操作体验，在培训中对大家在系统使用中存在的问题进行讨论解答，推广积累经验，扩大效果。规范系统用户的日常操作，培育用印人员的风险意识。

    梳理一遍角色。在前期省分行对部分分行电子签约系统的检查督导中，提出电子签约系统中的用户角色设置较为随意和混乱。针对该问题，我行立即对全辖的用户角色进行了梳理，对于一些使用频率较低的合同打印岗、合同信息查询岗进行了删减，大大减少了电子印章的输出端口，用户管理更加规范化。

    开展一次抽查。为了更好的把握全辖电子签约系统的应用情况，长治分行对各专业的电子签约系统操作和业务合同专用章应用情况进行了抽查，主要查看流程中的合同是否及时进行了打印、归档、作废，是否存在超权限审批，操作是否规范等。从而促进系统规范管理，提升用印风险防范水平。