建行郴州分行爱莲湖支行认真开展自助设备专项检查

    根据总行《关于开展自助柜员机运维规范操作检查的通知》（建渠道〔2018〕151号文）的要求，我行近日对支行所有附行式自助设备开展专项检查。此次检查由网点负责人与营运主管共同进行，主要采取现场突击查库，查看清机加钞监控，通过系统核对清机加钞人员岗位等方式。 此次专项检查首先清理网点清机加钞人员，重点检查并核对所有清机加钞人员与实际操作人员是否相符，是否存在混岗操作等情况，对已到轮岗时间或即将轮岗位的清机加钞员进行轮岗，删除不再承担清机加钞岗位职责人员，现场查看清机加钞人员开锁情况，是否熟悉开锁流程； 其次，现场突击检查所有自助设备现金，核对机内现金是否账实相符； 最后，网点负责人同营运主管查看清机加钞人员以往清机加钞、吞卡返回，长短款处理等监控视频，重点检查清机加钞间钥匙及自助设备上体箱钥匙交接是否按照要求“作业领用，使用后归还”、吞卡及废钞箱现金卡钞情况是否双人进入加钞间作业、设备故障维修是否有人陪同、长短款是否挂账，是否以现金的方式返还给客户、清机加钞时是否双人作业并是否“同进、同在、同出加钞间”、是否分别完成身份识别，动态密码锁是否双人开锁、是否按规定进行动态密码的操作并双人拉动保险柜员等； 网点利用此次专项检查为契机，通过检查发现的问题，进一步分析问题原因和管理薄弱环节，并再次利用每周的夕会学习自助设备管理办法，对发现的问题采取有效的整改措施和流程优化，固定规范的清机加钞模式，向全行员工强化规范操作严控风险的重要性。