工行唐山海港支行开展案件风险隐患排查夯实内管基础

    近日，工行唐山海港支行对办公场所管理、内部管理等五项内容是否存在风险隐患进行了全面排查，消除各个方面的风险隐患，保障支行整体运行发展，取得显著效果。

    加大力度员工异常行为排查。对员工异常行为进行了认真仔细的排查，调查了解员工是否参与非法集资或民间借贷、私售理财产品问题，以及员工八小时之外的活动情况。制度执行情况进行排查。对于支行行政值班进行了排查。支行建有行政值班表，值班人员全部按时到岗，坚持24小时值守，按时登记值班登记簿，并严格落实岗位责任制，在法定节假日期间严格实行24小时双人值班和领导带班制度，值班人员按时交接班，不存在空岗、脱岗、擅离职守情况。值班人员熟悉值班工作各项流程，能熟练操作各种值班设备设施，详细准确记录值班工作事项，不存在安排非正式员工顶岗值班情况。加强办公场所管理，认真检查办公区域安全。办公室、会议室、会客室、理财室等办公营业场所不存在无关人员逗留、代客办理业务、其它公司人员营销或销售非本行产品等行为；办公楼、营业用不存在危房；各种设施、设备定期检查维护，水、电、气安全；无存放易燃、易爆及化学危险用品问题；出入管理登记制度落实较好，各项管理制度健全有效。重视内部管理排查。部室及员工工作职责清晰完备，不存在履职空白点；部门之间的职责不存在重复、履职界限不清和互相扯皮的情形，不存在内部管理的扯皮点；本部室对上级多个部门时，职责清晰完整，不存在上级部门的工作要求在本级或下级无法落地的情形等。

    通过对以上事项进行排查，未发现案件风险隐患。今后，海港支行将加大管理力度，加强内部管理，加强办公场所管理，加强行政值班管理，防范各类声誉风险发生，对风险隐患及时处置，确保不出现任何风险隐患。