工行景德镇戴家弄支行狠抓操作风险管理切实提高内控管理水平

    为了进一步有效降低业务差错，防范金融风险，采取多种手段，工行景德镇戴家弄支行认真执行各项规章制度和操作流程，有效地提升网点核算质量水平。
 
    一、认真学习相关文件。针对戴家弄支行的实际情况，按市分行相关文件下，确定适合的营销组合模式与柜员适用的岗位机制，使各类员工都了解岗位的权限范围、额度范围，并能很快适应岗位，将培训、投产工作落到实处。
 
    二、重视事后监督的作用。重视事后的反馈通报及整改通知书，要求发现问题及时发出整改查询书，并限时现场管理落实整改，实时关注业务差错信息。根据事后监督的通报，把核算质量纳入员工绩效考核之中，每季对员工的核算质量进行考评。
 
    三、岗位轮换形式多样。轮换岗位具体采取岗位互换、岗位循环、专业互换、专业循环等形式。岗位轮换工作分期、分批进行，确保了轮换过程中营业安全和业务顺利进行。在轮换过程中做好岗位交接工作，监交人员对交接工作全程监督，使岗位轮换、交接有序进行。
 
    四、落实责任追究机制。为了能切实监督营业网点日常操作合规性，有效防范临柜操作风险，认真抓好检查发现问题的后续整改工作；坚持对营业网点的录像监控进行非现场检查，做到每月检查通报二次，对情节严重的进行加强教育和业务培训。