建行常德安乡支行三方面加强自助柜员机运营操作管理

    建行常德安乡支行加强网点自助设备运营操作管理，增强员工合规操作和风险防范意识，确保制度执行落到实处。

    一是严格按照流程操作。该行严格落实总行自助设备运营操作流程，确保清机频率符合规定，对于自助柜员机每两周至少清机一次，如有客户紧急投诉，坚持尽快安排清机；在系统或设备故障无法完成系统联动调拨时，该行经自助柜员机主管核实无误，方可进行手工调拨，并且留存手工调拨凭证及情况说明。对于自助柜员机出现卡钞，坚持由上箱体维护人员或清机加钞员双人在监控所及区域取出，当场按序封存登记，双人放入下箱体保险柜妥善保管。营业网点每天只能指定一名调拨人员负责自助柜员机现金调拨工作。

    二是重点抓好加钞量的管控。该行营业网点根据设备钞箱余额、用钞需求等情况合理编制加钞计划，防止加钞量与实际使用量不成比例，导致资金占用，造成浪费。该行加强自助柜员机人员设置管理，严格按照新制度规定进行人员设置，遵循不兼容角色相互分离、相互制约的原则设置自助柜员机运营业务人员。

    三是抓好动态密码锁和钥匙的管理。该行清机加钞严格执行双人操作，密码和偏移量管理实行个人负责制，严禁泄露登录密码和偏移量，偏移量设置防范简单或存在明显重复，每三个月须进行更换；清机加钞员按照“作业领用，使用后交回”的原则进行钥匙交接、领用和登记。该行自助设备尾箱启用及尾箱封存实现常态化管理，自助柜员机运营业务负责人和自助柜员机主管负责，双人维护。