建行娄底市分行开展印章、档案管理现场检查--银行界

为有效防范风险，进一步加强全行规范用印和档案安全管理，市分行办公室组织开展印章、档案管理现场检查。一季度，娄底分行办公室负责人及印章、档案管理人员对全行各条线开展了一次全面检查，印章管理方面主要是检查各项规章制度的执行和落实情况；档案安全管理方面，主要是对档案库房进行安全检查。

一、检查用印流程。检查是否都按照规定流程实行用印，县支行印章已集中到二级行保管，检查纸质用印审批单有权人签字是否落到实处；市行印章和部门印章采用电子审批流程，主要检查系统用印与登记簿登记是否一致，是否及时办结系统用印流程，未及时办结的，要求限时整改。

二、印章使用资料保管是否规范。主要包括：用印审批表是否装订归档，编号是否连续；印模、签字样本是否齐全；印章交接登记簿是否清晰连贯。

三、档案库房防火、防潮、防霉、防虫，档案库房消防设施是否齐全，是否及时更新。档案库房出入库登记是否完整连续，档案库房借阅制度执行是否到位。冷水江支行档案整理已接近尾声，档案管理部门正抓紧进行验收。

规范用印、档案管理，制度是保障，通过现场检查，发现一些存在的问题，督促及时整改，印章、档案管理是最基础的工作，代表了我行的内控管理工作水平，落实检查，及时整改，做到规范有序，达到检查目的。

建行娄底市分行开展印章、档案管理现场检查