为进一步促进全行加强内控管理，使内控日常管理与内控年度评价有机结合，确保内控管理上水平以实现全行内部控制高效、稳健、安全的目标，工商银行鹰潭分行于12月15--20日对分行各部室2017年度的内部控制日常管理情况开展了一次全面检查，主要检查内容有：
一、是否经常研究部署本单位内控管理工作，分析内部控制中存在的问题，落实相应工作措施。
二、落实《业务操作指南》推广应用工作情况。是否按照鹰潭分行办公室关于《继续做好〈业务操作指南〉推广应用工作》的通知执行。
三、是否按照内控管理要求定期开展常规检查，检查项目资料（检查方案、检查报告、整改通知书、整改情况反馈等）是否齐全；常规检查是否按《鹰潭分行业务检查管理办法》要求纳入分行检查项目整合，是否由检查管理部门（内控合规部门）统一开具检查通知书。
四、是否落实操作人员，负责总行《合规检查监督管理系统》的录入和维护工作；对本部门组织和接待上级行、外部监管部门开展的各类检查项目是否及时录入检查项目相关信息，包括检查发现的问题、整改情况、违规责任人及其处理情况等，是否落实相关整改要求。
通过检查，全行各部室对内控日常管理的重要性和规范性得到了进一步的提高。
