邮储银行南昌新建区支行积极落实印章管理自查工作

    为进一步加强对实物印章的有效管理和使用，提高资金安全管理，防范资金风险，根据省市分行会计营运检查工作安排，邮储银行新建支行全面开展了业务印章的自查清查工作，排查包括行政用章和业务印章。

 

    该次排查内容涵盖了印章管理使用各环节，主要分为两大块：一是检查业务印章的发放、领取、上缴及销毁是否符合要求。检查事项及风险点是作废及停用业务印章是否及时上缴，是否存在违规重新启用现象。检查方法是调阅业务印章保管使用登记簿，检查业务印章实物。二是业务印章的保管使用是否符合要求。检查事项及风险点是业务印章的保管是否存放在保险柜或带有密码的铁皮柜内；是否专人保管业务印章和相关人员使用保管的业务印章是否违规交予他人使用。检查方法分别是现场查看业务印章保管是否存放在保险柜或带有密码的铁皮柜内；现场查看保管人与业务印章保管使用登记簿所登记内容是否一致。现场查看使用人与业务印章保管使用登记簿所登记内容是否一致。

 

    同时,该次自查对于行政及业务印章的保管人员设置、制发及启用管理、使用管理、日常保管、废止及缴销管理等具体环节，按照文件要求的排查要点和排查方法进行了有针对性地自查，所有印章盘点清查工作均要做到账账、账表、账实相符。