2016年，郴州分行渠道与运营管理部认真贯彻总行、省行及市分行党委关于落实全面从严治党责任，加强党的基层组织建设的重要指示精神，强化责任意识，落实主体责任，通过五项举措将内控“双基”工作落到实处。
一、紧盯问题，培训区别化。紧盯差错多、违规行为多的柜员。不定期筛选各支行差错多、违规多的柜员和网点，每期进行集中培训一周，每天一小时，每期学习一至二个主题，经考试合格后方可放行。
二、检查落实、考核兑现。每季对全行营运条线进行及时检查，检查内容涵盖渠道与运营检查内容和根据本行情况自行开展的检查。检查主要采取现场检查、非现场检查、专项检查、突击检查等手段。前三季度通过检查共发现各类问题274条。对网点自查出来的问题并已整改的，将视情况不追究责任，对上级行及外部再次检查发现的一般问题，在考核营运考核中兑现。 严防案件和重大责任事故的发生。
三、及时提示、防范未然。为进一步提高全行员工的案防意识，渠道与运营管理部多次召开了营运条线的双基管理工作会议，对有关事项进行安排部署。还利用部门工作例会和委派营运主管例会，组织学习内控案防制度有关的文件和简报，定期下发操作与风险提示书。对工作中存在的风险隐患进行提示规范。
四、注重排查、突出重点。为了更好的做好内控双基管理，郴州分行营运条线着力加大排查工作。为加强柜面操作风险管理，专门开展了自助设备专项检查，尾箱管理、金库管理等风险排查，面对可能出现的风险，积极采取行动化解危机。 确保安全运营。
五、合规文化、宣讲到位。今年，渠道与运营管理部到偏远的县支行召开了风险例会，与全行员工进行面对面交流，针对各行在分行检查中发现的问题逐条进行剖析，重点找出其中的风险点并指出防范要点。并进行了柜面业务操作风险培训，在讲解的过程中，穿插了许多曾经发生过的案例，让全体员工更直观的感受到风险防范的重要性和必要性，再一次敲响风险防范的警钟。
