邮储银行抚州崇仁县支行多措并举积极推进“内控达标年”建设

     发放学习手册，制定学习计划。一是提前发放《内控达标年学习手册》。10月份，该行对所有员工下发了由总行统一印制的内控达标学习手册44本。二是制定《内控达标年学习手册》学习计划。10月31日，参照上级行内控达标年学习计划要求，结合本行实际，该行制定了内控达标年学习计划，并通过本行内网和微信平台及时下发到各部门、支行对照执行。

 

    加强组织领导，强化内控管理。该行领导班子成员积极参加或主持召开支行内控管理分析会，听取部门、网点的内控工作汇报，及时分析当前经营管理中的内控风险，研究制定风险控制措施，确保经营工作稳健发展。

 

    严格各项制度，加强检查监督。该行经常性地组织各部门、网点负责人、营业经理、稽查员开展各项业务工作的自查和综合检查。同时，对一些重点岗位、要害部位、关键环节进行重点监督和检查，确保各项业务操作的准确性、安全性和有效性。 

 

    明确岗位责任，严格岗位分工。该行根据业务运行的实际情况，组织运行、人力、内控等相关部门人员对全行内部岗位进行职责梳理、细分，明确了岗位、人员在业务操作环节的责权划分。明确了员工岗位的工作性质、权限承担相应的工作责任，做到岗位到人，责任到人，互相监督，互相制约，使每个员工在其岗，明其责，从而形成完善的岗位责任体系。