工行宿迁分行进一步强化内控管理执行力

    为了强化全行统筹检查项目的严肃性，工行宿迁分行从统筹检查情况、总行监督检查管理系统项目录入等方面进行排查，提高统筹检查工作的质量。

    该行注重排查检查项目落实情况。10月下旬召开市行各部室负责人会议，结合省行内控评价组反馈信息，就《宿迁分行2016年度统筹检查项目计划表》中67个检查项目完成情况进行自我排查，要求各单位立即对未完成的检查项目开展检查。11月上旬内控合规部通过对总行监督检查管理系统中各部室录入的检查项目进行检查，对《宿迁分行2016年度统筹检查项目计划表》中规定的检查项目没有录入系统、项目名称建立不规范、对责任人未积分、项目未关闭、项目未整改等方面的问题进行通报，要求各部室项目录入人员及时对系统录入项目进行整改完善。指导、纠正各部室对系统录入的错误认识，明确各自的工作职责和系统录入流程，从而提高监督检查信息系统录入的及时性、准确性和完整性。

    为了通过内控委督导推动，该行于12月上旬召开4季度内控委会议，会议要求各部室负责人就本部门《宿迁分行2016年度统筹检查项目计划表》执行情况进行汇报，行领导对各单位统筹检查项目的执行中存在的问题进行点评，通过市行内控委会议，推动全行统筹检查工作的有效落实。

    该行还强化考核问责工作，根据年初制订的季度《市分行部室内控管理考核表》，按季对检查项目立项及录入进行考核，通过查阅系统，及时了解检查项目开展情况，从项目建立到项目关闭的各环节，实现发现问题及时纠正，规范检查程序，提高系统录入质量，实现检查信息共享。