建行长沙湘江东风路支行落实内控双基“三步曲”

    建行东风路支行为落实内控双基工作，确保网点安全营运，每月坚持内控双基“三步曲”：

    第一步：.每月规定动作保证不折不扣的完成：网点负责人每月查现金柜员库两次，抽查柜员机加钞情况一次，查看关键岗位监控一次。
   
    第二步：各个条线有目的有针对性自查：营运主管每周查看柜台关键岗位关键时间点监控，不定期突击查库，从现金尾箱，自助设备钥匙保管，印章，账户开户，代客保管，等环节开展自查。营销主管从个人账户开户，电子产品签约流程，理财产品购买等环节开展自查。

    第三步：坚持每周一学习，每月一分析例会的召开：网点每周利用晨会机会，及时学习传导上级行下发的每个风险提示，及时提醒员工在工作中碰到的风险注意事项，每月网点定时召开风险例会，对网点业务的各个环节做得不到位的提出来大家讨论分析。