邮储银行南昌市分行启动2016年“内控达标年” 内部控制点专项梳理活动

    内部控制点专项梳理活动是在全面对标和全员自查的基础上，围绕对标中发现的重点业务问题，逐项梳理分析制度流程中的内部控制措施，找出内部控制关键环节存在的不足或缺失，并向内控建设活动领导小组提出可操作性强的优化方案，形成流程、制度，进一步规范全分行的内控管理活动。

 

    邮储银行南昌市分行高度重视此次内部控制点梳理工作，积极按照上级行要求制定了活动开展的实施方案，并成立了“南昌市分行2016年内控达标专项工作组”。工作组由南昌市邮政公司及市分行活动的主要领导和负责人组成。此外，工作组还按照综合管理小组、会计、负债、中间业务小组、资产业务小组及财务管理小组的条线组成方式，各条线抽调相应人员形成专项梳理小组，分别开展对应业务的梳理工作。

 

    在后续的工作中，邮储银行南昌市分行还将组织工作组人员对内部控制点开展非现场梳理及现场梳理工作，要求相关联络员应按照“全局规划、通盘考虑、标准统一、规范有序”的原则，加强对本条线控制点梳理活动的指导，协助小组成员进行补充、完善，最终形成的优化建议或者解决方案。

 

    据悉，邮储银行南昌市分行已全面着手执行内部控制梳理点的各项细化工作及前期准备工作，再次要求全行各级机构认真梳理前期自查及对标发现的所有问题点，提高梳理工作的有效性，确保在内部控制点专项梳理工作中，能有效地提出问题并解决问题。