10月19日州分行营运管理部来我部进行2016年下半年柜面与渠道运营业务检查工作。检查工作组对我行工作进行了口头表扬，但还是存在细节方面需要改进。基层行会计工作是最严密、最具体的一项工作，它是体现银行信誉的窗口，是各项制度的具体执行者，是柜面风险防范的关键口，我行就存在问题认真学习并制定相应措施：
1、加强内控合规操作的监督、提高优质服务的水平、提升柜面营销的能力。乾城支行组织全体员工抽看近期柜员办理业务及自助设备清机加钞监控录像，将录像通过手机拍录，转发到支行的工作群进行讨论学习。
2、抓日常管理，提高会计核算质量。减少差错、降低风险，仅凭事后稽核或会计主管一个人的监督、检查、纠正，效果肯定不理想。在实践中，我行建立了分级检查制度，一是柜员日终自查、二是业务主管检查、三是会计主管复查。稽核发现的问题记入柜员差错，会计主管发现问题则要同时记入柜员和稽核的差错。实行“分级检查制度”，加强了对柜员和稽核的管理，会计核算质量得到稳步提高。
3、抓重点环节、重点岗位，有效控制高风险会计业务。在日常工作中，由于前台柜员的业务能力、工作经验有限，时常会出现风险意识不强、制度把握不严，存在风险隐患的情况。因此会计主管必须认真履行职责，在内部岗位分工和业务流程中要进行明确，重要会计事项严格实行复核制，做到办理这些高风险业务，必须由会计主管复审，严格把关。这样不仅能对会计人员办理这些业务的情况当场进行检查，同时也能堵住前台经办柜员的遗漏，尽可能的将业务风险降到最低。
4、抓人员培训，提高全员风险防范能力。要加强督查、随时关注柜员办理业务的操作流程，发现违章操作当场予以纠正。二是通过晨训、周会开展风险点评、风险互评，及时指出办理业务过程中存在的风险点，提出整改意见。三是加强班后、节假日的突击检查。通过无处不在、无时不在的监督检查，不断提高员工的自律意识和风险防范意识。
