建行湘西龙山支行加强自助设备管理防范操作风险

    为贯彻落实省行加强自助设备管理防范操作风险的通知精神，按照州分行部署，龙山支行展开了对自助设备风险专项整改，遏制自助设备操作风险。

    一、自查找不足

    龙山支行两个网点按照检查要求对本网点自助设备人员管理、清机加钞流程、登记簿等进行自查，合理安排自助设备加钞人员排班，分离不兼容岗位，规范清机加钞流程，完善登记簿内容。

    二、互查找问题

    支行网点委派交叉检查，在交叉检查中发现自查整改中未发现或未及时整改的问题，如双人清机时有一人临时离开另一人继续操作的现象，吞卡登记簿登记簿完整，离行自助设备清机无备用钞箱采用现场清机、清机员兼清点员，离行自助网点空调故障设备出现频繁卡钞情况等。

    三、发现问题及时整改

    针对检查中发现的问题，网点主管及时交流整改意见，加钞人员的问题及时提醒相关人员整改到位。离行自助网点无备用钞箱的问题及时向上级行反映申请配备备用钞箱。