建行长沙湘江支行开展自助设备全面检查--银行界

随着部门工作职责的调整，营运管理半径的加大，建行湘江支行财会部对移交过来的自助设备管理工作高度重视，短时间内即投入对自助设备的的全面检查，对全行附行式自助设备和离行式自助设备的重要风险点开展排查。

一、组织学习，加深对自助设备风险的认知

财会部组织委派营运主管集中学习，对自助设备人员管理、钥匙管理、密码管理、清机管理、调拨管理一一强调，明确流程；强调对智慧柜员机应提前关注、预判风险点，不能识而不见、见而不管。会上，该行财会部要求委派营运主管根据文件要求先行开展自查，并结合支行财会部前期检查的问题进行整改。

二、制定检查计划，明确检查人员职责

财会部根据网点布局、检查人员时间情况，对人员、时间、内容、要求作出安排，既要查现金实物，同时也要求跟踪流程，做到既检查又相互学习，既能看到发现他行的问题又带回他行好的做法，检查要有记录，问题留有底稿。

三、现场检查，排查风险。

在财会部的带领下，委派营运主管开展交叉检查，对全行附行式自助设备共65台全面开展库存实物的核查；对全行离行式自助设备6台由该行财会部执行检查。通过抽查录像、问询的方式，检查各网点自助设备钥匙交接、日终保管情况，检查双人操作的规范性。

本次检查，是部门职责调整后对自助设备的一次全面检查，财会部认真担负起调整后的职责，积极行动，防止出现管理真空地带，防范职责调整期风险隐患的产生。通过本次检查，对存在问题的网点提出了具体整改要求，对全行自助设备钥匙管理提出了统一的规范性管理要求。

建行长沙湘江支行开展自助设备全面检查