建行郴州分行营运管理部加强“双基”管理 确保安全运营

    今年以来，建行郴州分行营运管理部贯彻分行关于双基管理长效机制和内控管理的要求，主管行领导高度重视，员工积极参与，实施了多方面的内控管理措施，以确保安全运营。

    一是监督检查，抓好制度的执行力。制定下发了全年会计营运检查实施方案，按月明确检查要求与重点；利用现场检查与非现场检查等形式，结合业务系统筛选提取的数据，有针对性地开展专项检查和重点检查。

    二是每月召开城区及附近县支行委派营运主管座谈会及风险例会，构筑好风险防控坚实的防线。定期收集支行网点的柜面问题，及时下发风险提示和指导意见书。通过提示、规范、指导等手段，不断提升风险防范意识和基础管理水平，促进双基管理常态化。

    三是强化部门职责，确保责任得到落实。部门梳理岗位职责，本部分成5组，分别与省分行相关中心工作对接，做到事事有人管，人人有责任。

    四是强化责任意识，严格问责。对委派营运主管的日常检查与分行、外部检查相结合，对检查未尽责的检查人员，将严肃处理，从而有效防范案件、重大违规问题的发生。同时，对网点自查出来的问题并已整改的，将视情况不追究责任，对上级行及外部再次检查发现的一般问题，进行积分处罚，改事后积分为现场积分，提高违规积分处罚的威慑力；对检查发现的严重问题对照实施细则进行认定和处理，严防案件和重大责任事故的发生。