建行湘西边城支行三举措牢抓“双基管理”促进内控质量稳步提升

    日前，边城支行三举措牢抓“双基管理”促进内控质量稳步提升。

    一是强化学习。委派会计邓丽萍利用支行晨会夕会组织学习岗位设置、岗位权限、风控常识、分工控制等方面的内容，让基层管理内容深入人心，各岗位人员做到对自己的责任、权限了然于心。

    二是分工控制。是自己的责任不推脱，是他人的权限不越权。严格遵循不相容岗位职责分离原则，实现各岗位互相制衡机制，加强内控管理，切实有效防范会计操作风险。各自在许可权限内行使职权、承担责任。

    三是注重磨合。要分工，更要协作。做好上下级的授权管理，重大业务做到多人参与、多人审核，明确流程，明确责任，控制风险。

    四是做好会计基础管理工作。围绕双基基本要求与内容，通过调阅监控、查阅登记簿等做好会计自查，切实抓好会计基础管理。