近日，永州舜德支行召开内控分析会，对该行一年来内控方面工作进行总结和通报。市分行伍副行长和财会运营部领导到会议现场进行了指导，对我行运营风险管理与内控管理情况进行了重点研究。
该行内控副行长首先对网点的业务管理做了总结：一、强调了继续加强业务学习和规章制度学习的重要性；二、该行开展“柜台运营业务百日专项整治”宣传教育活动，并结合自身存在的一些问题进行了深入分析和讨论；三、坚持对重要操作环节及高风险业务实施管控；四、继续加强落实安全保卫工作。该行内控副职还总结了内控管理工作目前存在的主要问题：OCR的差错率和远程授权拒绝率不容乐观，电子验印工作不到位，并针对这些问题提出了一系列的改进措施。
会上，该行周行长针对内控工作提出了一定的措施：一是要加强信贷监控工作，掌握贷款客户的资金去向和业务发展，控制好风险；二是要加强业务学习，做好“开门红”服务工作，强化内部管理，处理好内控合规与业务发展的关系，优化运营服务。
财会部主任及副主任对该行存在的内控问题做了进一步总结和分析，要求该行切实把内控问题整改到位，坚持在第一时间第一现场把控风险，强化责任意识，提升运营工作质效，切实有效地把控运营风险。
最后，伍副行长针对该行当前运营工作提出两点要求：
一、在业务发展方面，要开展多种形式的教育活动，加强员工职业道德、政策法规、业务知识的学习，持续改进服务，坚持原则性与灵活性相结合，把握好度，坚守合规底线，处理好内控合规与业务发展的关系，优化运营服务，全力做好2016年“开门红”支持保障工作。
二、在内控的管理方面，一是信贷方面要防范假案件的发生，控制信贷风险，对贷款资料的真实性认真审核到位，多先信贷业务经验足的老同志学习经验教训，防范风险；二是内控方面要加强交流学习，重视内控分析会的开展，有问题要及时的发现和解决；三是防范诈骗方面，不管是对外还是对内都要有足够的防诈骗意识，提升自身的防控能力。四是要结合自身的情况做出内控特色，确保业务健康发展。
