工行湖北分行营业部积极备战“国庆”期间督导巡查工作

 

    一是明确巡查方式。国庆”期间巡查工作采取现场检查方式，该中心27名督导员成立3个班次的巡查小组，确保天天有督导的管理要求执行。巡查对象涉及支行营业室、综合网点、单一网点、偏远或郊县网点，网点覆盖面达50%。每名督导员检查结束后按统一格式报送巡查情况，在当班期间发现异常、重大或疑似重大问题应立即向部门负责人汇报，严格按照重大风险报告程序进行处理，详细记录检查过程。

 

    二是落实值班制度。实行网点包干、班次确认、责任到人制度，切实遵循“独立客观、风险导向、充分揭示和主动督导”的原则。强调节假日巡查工作秩序，重申检查纪律，未经批准不得随意请假、调班。要求运行督导员手机24小时保持畅通，便于应急工作联系，当班检查人员按时到岗，按要求检查，认真做好值班检查记录。

 

    三是明确检查重点。结合近年来长假期间核算安全管理工作的经验和目前管控重点部位，重点查现场、查实物、查管理。检查网点值班人员排班管理，对于临时换班、无故缺岗、中途离岗员要深入排查，检查当班现场管理是否认真履行事中控制和现场监督职能，对于柜员异常举动要密切关注。对营业网点库存现金、空白重证、用印机、ATM库款等重要环节及基本制度执行情况进行核对检查，督促各项制度规定落实到位。