建行长沙铁银支行开展印章大检查

    为进一步加强印章管理，确保印章管理环节无风险，近日，建行长沙铁银支行对所辖16个网点和本部各部门的印章进行一次专项风险排查。

    此次检查严格按照“谁保管、谁使用、谁负责”原则，认真排查保管和使用印章程序、流程。采取一是现场查看，认真清点网点每一枚在用或封存的会计印章，做到亲见实物，并记录实物数量、编号。二是查看印章使用登记簿，确保实物与网点《印章及重要物品保管使用登记簿》记载完全一致。三是编制清单，核对无误后按网点、印章种类、编号编制了一份印章核对清单，与二级行登记的各网点会计印章领用退回封存销毁登记簿进行一一核对。四是重点排查，现场突击翻阅柜员代保管资料，认真落实 “在空白凭证、空白报表或空白公文纸上加盖印章”，“未按限定用途使用”等关键风险点排查内容，强化柜员行为管控。五是现场培训，检查现场及时培训柜面人员，强化对柜员、主管的行为教育和风险排查，重申会计专用印章的日常管理、检查要求，规范票据受理专用章、资金证明专用章的使用范围。