建设银行徐州分行启动年度内控评价工作

    建设银行徐州分行将内控评价作为全行内控管理的有效抓手，于近期全面启动年度内控评价工作。一是强力传导。召开内控评价工作专题启动会，对相关评价指标及细则进行深入分析探讨，同时解读内控评价工作方案，落实部门协作，盘活内控评价工作全行一盘棋。二是计划先行。制定本年度内部控制自我评价工作计划表》，将历时一个半月的工作进程细分为前期准备、现场测试、汇总评价、拟定报告和缺陷认定、上报结果、缺陷整改6个阶段，同时明确每个阶段的时间节点及工作重点，确保有计划、有步骤的开展内控评价工作。三是细化方案。针对网点机构和市分行两类评价主体的不同业务管理特点分别制定方案，将总目标分解为18项具体任务，明晰领导层、管理层和经办层各自工作职责，确保自评主体方案切实可行。四是培训到人。对各机构内控评价工作牵头人开展业务培训，详细讲解评价流程及注意事项，重点突出检查样本的准确性及有效性，避免流于形式，达到通过内控评价工作有效揭示风险的目标要求。