为夯实财务管理基础,防范财会风险,根据建行山东省分行财务会计检查工作安排,结合银监局服务收费检查和国家税务总局税收自查要求,于7月28日-8月8日对所辖22个经营单位财会规范化管理情况进行现场检查,经营单位覆盖面达到100%,内容涵盖了费用开支管理、固定资产管理、会计核算管理、集中采购管理、财务转授权管理及新上线产品业务核算等内容。
一是根据省行检查要点,制定详实检查方案,分别从本部和经营单位两个层面进行详细列示。二是明晰职责,实行条线负责制,各条线结合银监局服务收费检查要求,对应检查方案在各自职责范围内全面负责。三是充分运用积分管理工具,本次检查结果作为衡量各单位财务管理水平的重要依据,将纳入违规积分考核及三季度计财基础管理工作,并与各单位绩效工资挂钩。
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