按照省行《中国建设银行山东省分行2014年中内部控制评价工作方案》的要求,建行淄博分行扎实开展内部控制自评价工作。为了不影响各业务条线半年收口工作,我行前期就下发了相关通知,做了大量的前期准备工作,制定报表模板,并对评价点进行分配,简化了各业务部室的工作流程,7月1日内部控制自评价工作正式启动。针对此次自评价工作涉及范围广,数据量大,时间要求紧的情况,淄博分行采取了以下措施:
一是领导重视。分行高度重视内部控制评价工作的重要意义,安排专人负责此项工作,并召开专题会议,行领导对做好自评价工作进行了强调,要求及时、高质量的完成自评价工作。
二是研究政策。认真研究省行关于内部控制评价的系列政策,结合分行实际制订了《中国建设银行淄博分行2014年中支行内部控制评价方案》。
三是清晰布署。针对自评价工作涉及范围广,数据量大的特点,分行在深入研究内部控制自评价工作要求的基础上,按部室进行布署,并举办培训对报表进行详细讲解,最大限度的使各单位对需要填报内容清晰掌握,提高了填报效率。
四是责任明确。建立内部控制评价联系人制度,明确责任,力争圆满完成内部控制自评价工作。
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