为巩固 “双基”管理成果，进一步提高“双基”管理水平，建行湖南怀化辰溪支行认真按照省行《2014年“双基”管理长效机制建设推进方案》文件精神，采取多项措施，有效控制柜面操作风险，全面夯实会计营运基础管理。
一、整理流程，规范操作。针对2013年屡查屡犯的柜面操作问题，该行认真梳理各项规章制度，细化柜面业务操作流程，及时下发到网点组织学习。安排人员每天监控柜面监测系统、会计稽核系统等各种业务系统，对各类核查、差错、预警及时提醒网点核实处理，对经常出现差错的薄弱环节及时下发分析通报；委派营业主管对高风险环节进行重点监控，不定期下发工作提示单，督促网点利用晨会、周会加强业务操作流程及制度培训，力求让“违规付出代价，安全就是绩效”的风险理念渗透到每个岗位、每个业务操作环节中，督促员工养成良好的操作习惯，增强合规操作意识。
二、精心计划，做好方案。根据省行和市分行的相关要求，该行结合工作实际，制订了《2014年辰溪支行会计营运条线双基管理活动实施方案》以及《2014年辰溪行会计营运条线双基管理考核评分标准》，把会计营运条线双基管理工作的各项要求逐一细化分解，并在一季度全行工作例会上做了重点部署，要求各网点迅速组织传达落实，从而让每位员工熟知双基管理工作目标、考评办法及具体措施。
三、树立标杆，营造氛围。今年该行认真开展“会计基础工作标杆网点”创建活动，为确保创建措施落到实处，该行对创建网点给予重点支持：一是在资源配置上向创建标杆目标网点适当倾斜，激发营业机构开展创建活动的积极性；二是针对网点需求邀请市行专家进行现场帮扶，帮助完善内控管理机制，提高会计基础管理水平；三是支行对拟创建网点按月制定重点检查计划，加大检查、监督、指导工作力度。通过在全行推广标杆网点好的经验和做法，充分发挥标杆网点的指引示范效果，从而促进全行的会计营运内控管理水平整体提升。
四、加强检查，增强能力。在一季度，该行针对2013年双基管理工作的薄弱环节，由支行委派组织开展了柜员权限、账户管理、对账管理等一系列非现场检查工作，对非现场检查发现的问题督促各网点积极进行整改。同时由委派牵头，对辖内网点开展了柜面操作风险专项检查，对检查发现的问题严格进行问责并实行销号式管理，还利用晚上时间对所检查网点全体人员进行“双基管理应知应会知识”书面测试，检查各网点双基管理转培训与落实情况，以期达到增强基层网点柜面风险防控能力之目的。
