今年以来，郴州市建行五岭支行为深入贯彻“双基”管理长效机制建设要求，从细处着眼、从细节着手，进一步提高会计内控管理水平，为会计基础工作标杆网点创建工作打下了坚实基础。截止目前为止，该支行会计核算差错率控制在0.02‰以内,单位集中对账收回率达100%,柜面监测及时回复率达到100%,稽核风险及时回复率达100%,会计和审计检查整改率达100%,现金备付率控制在市分行下达的备付率计划之内。
一是狠抓服务细节，提升客户满意度。不断强化员工“如果我是客户”的换位思考方式，让每一名员工都能站在客户的角度审视和查找服务的薄弱环节，逐个问题、逐个细节加以持续改进，切实促进网点服务水平的不断提升在细节上不断磨练。对每名员工的着装、仪态、举止均做出了明确具体的规定。要求制服、发饰、妆容、工作牌等按每天通知予以统一；要求坐正、行直，不在工作场所大声喧哗；要求来有迎声，走有送语；以良好的精神风貌、温馨周到的服务迎接每一名客户。利用每日晨会对前一日仍需改进的服务细节进行点评，从中找出差距，纠正不规范行为。开展“服务之星”评比活动，营造“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围，使全体柜员的服务意识、服务水平得到了较大提升。
二是狠抓管理细节，提升制度执行力。注重通过授权和查看操作流程来规范柜员的每一个操作细节，发现细小、但反复发生的现象，及时指出该现象存在的风险点，要求柜员立即整改，同时制定相应举措，并通过每周支行培训，组织大家集中学习、讨论和分析，彻底杜绝该类问题再次发生，从而做到抓早抓小，将风险化解在萌芽状态。每日对前日会计凭证进行重点稽核,特别关注内部帐重点科目变动情况,对会计核算的合规性及特殊业务、重要事项进行把关。严格按照《员工违规积分标准》进行考核积分，并根据年初制定的会计检查计划，加强了对各项业务的检查督办，确保了会计核算质量和会计核算安全。根据每月关键风险点的检查要求，加强了对重点部位、重点环节和重点时段的自查监督，按季有针对性选取重点内容查深查透，防止因预防不及时、不到位而酿成案件风险。
三是狠抓培训细节，提升自身履职力。在分析研究了柜员的不同情况后，区别不同类别，为其明确当前的学习目标。未取得会计证的，要求今年通过会计资格考试；未取得柜员等级的，要求今年取得柜员等级；已经取得柜员等级的，要求必须参与更高一级的等级考试。以市分行每周一训一考为契机，确定每周二为支行集中学习日，并将学习情况、考试成绩纳入柜面人员绩效考核范围。在全支行开展会计业务知识大比武，营造了柜面人员“比、学、赶、帮、超”的学习氛围。
