工行忻州分行注重机制建设提高内控管理水平

    工行忻州分行为保障经营工作稳健开展,从机制建设着手，不断提高人员素质，努力提高规章制度的执行力，多方强化风险措施，为业务经营提供坚强有力的保障支持。

    一、加强风险防范教育，强化员工风险意识。加强对员工的职业道德教育、规章制度教育、法制教育和案例警示教育，真正使员工树立良好的职业道德意识，自觉抵御不良诱惑，依章合规操作。同时在各网点开展应急预案演练，牢固树立安全风险防范意识和自我保护意识，加强内外防范。

    二、完善各项工作机制。加强制度与流程建设，继续完善内部控制措施，加强规章制度建设和业务操作流程建设，强化对业务流程中重要部位和关键环节的系统刚性控制，积极推广应用《业务操作指南》，《银行业金融机构从业人员职业操守指引》，提高制度执行力。

    三、加强规章制度执行，严格业务操作流程。对受理业务凭证加强审查，严格遵循业务操作规程办理，坚决杜绝以不符合制度要求的凭证办理业务，坚决禁止以习惯代替制度、以信任代替制度的擅自操作现象。

    四、强化安全设施排查，确保安全。重点加强节假日期间对重要部位安全防范、防火、防盗设施及周边治安环境的防范排查力度，对110固定目标报警设施进行检查，及时维修电视监控设备，保证监控程序正常运行，特别是对ATM机使用的安全提示，提高客户的防范意识，确保资金安全。