建行常德石门支行结合省市行双基管理长效机制建设推进方案,扎实开展双基常态管理,规范会计基础工作,强化合规操作意识,巩固内控管理基础,确保全年各项工作稳定有序的开展,结合一季度条线检查指出的问题,班子召开行务会进行深入剖析,加强整改落实,通过把四关,全面夯实双基管理工作。
一、把好思想认识关。结合市行特派监察员到支行进行双基宣讲案例,引导员工充分认识基础管理和基层工作的重要意义,不断强化全员对争创“双基”个人,“双基”网点重要性的认识,制定明确细致的争创目标,网点经理、营业主管和柜员各尽其责,认真、仔细地处理好每一项工作,办理好每一笔业务。
二、把好风险控制关。每天从日始到日终,全员时刻把执行规章制度放在第一位,心理时刻想着制度,从严执行操作程序。认真对待每笔业务,每项工作,严格执行每条规章,不违章操作,不越权办事。业务主管切实把好授权关,具体到每一笔业务、每一项工作,把防止风险差错事故的发生作为每日的工作重点,督促柜员坚持按上级行下发的“一日工作流程”规范化操作。对不按规操作的员工,及时予以改正,并从重处罚。对按规操作和对控制风险提出合理化建议的员工,给予表扬和奖励。
三、把好核算质量关。时刻牢记质量是业务核算的生命,是业务发展的基础。要求全员严格遵守各项操作规程、规章制度。办理业务时细致用心,规范操作。做到事前、事中认真审查,核对,事后认真检查,复核。业务主管再稽核,特别是对大额业务、挂失业务、特殊业务、电子银行业务等的审核,确保凭证、账务无差错。通过努力,今年已实现连续3个月无差错。
四、把好学习培训关。组织员工认真学习新制订的《违规违纪行为积分管理规定》288条、《员工从业禁止若干规定》、《柜面业务操作手册》,《零售网点员工行为十准则》以及相关文件等规章制度,结合一天的业务过程,身边发生的案例,邮件下发的典型案例和稽核差错类型进行剖析,举一反三,加深印象。充分利用早训和晚练时间,组织员工学习新制度、新业务、新知识,结合工作中出现的问题,该加强学习的学习,该整改的认真整改,逐一落到实处。定期组织操作技能测试和业务知识考试,有效提高全体员工的应知应会能力。