中行怀化分行召开三月份网点内控副职及业务经理工作例会

    3月25日，中行怀化分行计划财会部全辖网点内控副职及业务经理召开“加强制度学习，切实提高内控副职运营管控能力”的专题工作例会。
    
    在会上，计财部通报了省分行视频查看中心对我行7个营业网点二月份运营情况的抽查结果，指出了存在“尾箱交接不规范、重要空白凭证申领、调运、保管、调配不规范、尾箱长短款未按制度要求处理等问题。计财部根据省分行视频查看中心通报制度执行不到位、出现频率较高且屡查屡犯等问题，将《中国银行股份有限公司尾箱操作管理规定(2010年版）》、《中国银行股份有限公司现金出纳业务管理办法（2012年版）》、《中国银行湖南省分行营业网点尾箱交接操作流程》、《中国银行股份有限公司重要空白凭证管理办法（2013年版）》、《中国银行股份有限公司湖南省分行运营条线业务印章管理实施细则 (2013年版)》、《中国银行股份有限公司ATM业务操作规程（2013年版）、《中国银行自动柜员机业务管理办法（2009版》等七个文件归集汇总，发放到每一位参会人员。同时，一边学习规章制度，一边讨论制度落实执行情况，检讨对制度、流程的理解偏差和日常执行的不到位地方。通过学习，内控副职从源头明白了哪些能做、哪些不能做，且只有严格规范员工操作行为，才能确保营业机构安全运营。

    最后，分管内控工作的薛劲副行长对网点内控副职提出几点要求：一是要求内控副职加强制度、业务学习，提高自身综合素质和履行能力；二是切实发挥“落实制度、规范操作、业务辅导”的作用，当好营业网点安全正常运营的“教练员，”抓好规章制度的学习，增强员工的合规操作意识和风险防范意识，培养员工良好的合规操作习惯，杜绝类似问题的屡查屡犯。（计划财会部）