近日，建设银行湖南省衡阳市分行营运部召开专题会议，积极部署2014年双基管理工作，围绕“定目标、强管理、保安全、重服务”四大主题推进“双基”工作，确保会计营运部位实现“三无”目标。
一、定目标。拟定2014年会计营运工作思路，确定会计营运条线实现“三无”目标；力保中心金库省级“标杆金库”荣誉称号；确保我行2个会计基础工作一级单位全部通过复验；打造出首批全省示范性会计基础工作标杆网点。通过部门员工分析2013年会计营运考核存在的业务短板，制定相应工作措施，有效提升2014年会计营运管理水平。
二、建机制。认真梳理完善会计营运条线制度、规定，做到日常操作有制度，业务处理有依据。修订《会计营运综合考核及委派营业主管考核办法》，充分发挥委派营业主管防范风险、提升核算质量和服务效率的积极性和主动性，进一步规范会计营运管理。加大对违规行为处罚力度，对重点帮扶对象和违规问题责任人除经济处罚、违规积分外，将采取集中学习、约见谈话、停岗培训和业务通报等方式。
三、强管理。加强检查督导，强化整改追责，提升内控管理水平。制定会计督导人员分片联系行制度，强化督导人员检查力度，要求督导人员70%时间下网点检查和督导，督导员每周检查一个网点，每一季度检查面达100%。提升会计核算质量。会计营运日常管理继续执行“五严禁”规定，即：严禁日终不签退，严禁出现丢失凭证现象，严禁汇划错误，严禁风险预警超时，严禁查库、查证流于形式。实行每周运行通报，着重加强COS—T系统运行质量、后台运行质量的提升工作。收集汇总会计营运条线内外部及审计检查发现的问题下发网点，防止屡查屡犯现象。
四、抓培训。一是加强员工合规从业和风险案件防控教育，增强全员案防意识，重点放在上级行梳理的“双基应知应会知识”上，强化员工合规意识。二是做好委派营业主管履职能力培训，将检查审计监督情况与委派主管的考核评价相结合，对考核排名后三名的委派营业主管及相关人员由市分行组织集中培训，提高委派营业主管履职能力。三是组织条线员工进行新制度、新业务培训，重点做好今年新入行员工“一对一”跟班培训，注重实际操作能力的提升。
五、控风险。以标杆网点创建及“标杆金库”持续创建契机，下发“关于重申重要物品保管相关规定的通知”，在全行开展一次专项治理活动，强化风险案件管控。关注会计营运部位风险动向及外部监管重点，加大专项稽核风险揭示力度，今年重点在金库集中现金整点外包试点上，力争创出特色，创出品牌。加强应急管理和外包团队管理，严控外包作业风险。
