建行郴州市汝城支行全面落实“双基”管理长效机制建设要求

    近日，郴州市建行汝城支行认真贯彻落实省分行、市分行“双基”管理工作要求，从规范经营、规范管理、规范核算、规范操作等做起，认真落实“双基”管理长效机制建设，为实现“无重大违规、无重大安全责任事故、无案件”的“三无”目标。支行主要从以下几个方面抓好落实。

    一、组织全行员工学习了《2014年郴州分行双基管理长效机制推进方案》，全面落实“双基”管理暨密件防控工作提示书的工要求。通过格式化“履职月度报告”规范机构负责人（含主要负责人、副职、委派营业主管、网点负责人等）的工作职责。规范登记记录的工作，减少重复上报。落实“一岗双责”、“守土有责”要求，确保员工教育“两个百分百”，构建风险内控“三道防线”。
二、强化“双基应知应会知识”学习。通过支行组织培训，以及员工加强自学，提升员工素质，有效防范柜面操作风险。

    三、组织开展监督检查。按照市分行开展的现场与非现场检查要求，开展各项业务检查，形成规范的检查工作底稿，对业务合规性进行有效监督，检查中发现的欠规范行为当面指正，有效防范了案件的发生。重点对重要环节、重点时段、重点部位、重点岗位开展常态化检查，主要从现金及尾箱管理、柜面业务授权管理、印章及重要物品管理、自助设备管理、资金结算产品管理、日中交接及日终盘点流程管理等，通过不定期的开展检查，规范员工操作，提升了员工的风险防范意识。

    四、加强内控管理，加大问责力度。通过定期不定期开展检查，对检查出来的违规问题进行问责，对不规范行为进行约束，规范操作；对日终未盘点重要单证等违规现象进行轻微违规积分的处罚。通过对不规范行为的问责，增强员工执行制度的自觉性，为业务健康发展构筑一道牢固的防线，为进一步提升支行内控管理水平打下坚实基础。 （ 汝城支行）