农行延边分行创新机制 增强内部控制力

    一是健全机制，提高整改水平。该行建立整改机制，要求各支行、各部门对各项检查发现的问题认真梳理、归纳、整理,建立台账，双线整改。制定整改方案，明确整改任务、整改要求、落实整改责任、部门经办人员和办结时限。将整改考评结果与各行、各部门绩效考核挂钩，以考评促整改，以整改促管理

 

    二是加强基础管理，防范经营风险。该行针对营业机构基础管理的薄弱环节，狠抓过程督导、原因剖析和问题整改,打造一批基础管理过硬的“三铁”单位。加强资产业务的管理，严格执行贷款客户准入、退出的动态管理制度，同时做好贷后管理工作和风险预警，加大不良贷款清收力度，防范化解经营风险。

 

    三是加大检查力度，提高监督质量 。加大常态案件风险排查、责任审计、信访核查和专项检查工作力度。该行各部门都制定《2014年度检查计划》，加强各部门年度检查计划申报立项管理，将案件风险排查、专项业务检查、尽职监督检查等项目统一纳入年度检查计划，及时梳理和维护ICCS系统数据，加强对已录入数据质量监测，确保系统数据的准确与完整，便于对各部门开展的检查活动进行督导与考核。