工行湖南分行加快推进制度梳理工作

    一、分析制度梳理工作中存在的主要问题。一是明确存量制度清理范围。主要以省分行各部室以行发和行办文印发的目前仍有效的各类制度性文件，包括但不限于规定、办法、细则、章程、指引、意见、操作规程、通知（不含转发公文）等。在梳理存量制度的同时，做好新增制度的制定、审核和发布等工作。自省分行制度梳理方案发布之日后各部门新拟定的制度，要求送交相关部门和适用机构征求意见后，报送法律事务部和内控合规部进行法律审查和合规审查，并根据制度类型和层级，分别报请有权审批机构和签批人签批发布;三是做好梳理成果规范报送。要求各部门在填报制度梳理成果汇表时，注意填报内容的准确、规范和完整，确保制度梳理的依据和主要问题的清析表述。

　　

    二、提出下阶段制度梳理的工作要求。一是进一步加强重视，确保年底前完成制度清理和整改发布工作。要求各部室克服工作量大、清点范围广等困难，统一梳理要求，把握时间进程，加快梳理进度。二是充分沟通，确保制度梳理工作顺利开展。三是注重实效，健全制度管理长效机制。要求各部门确保解决制度管理中存在的实际问题，注重制度梳理工作成效，并进一步提炼、总结制度管理工作经验。从发文源头规范制度发文，规范制度管理，抓好各项业务制度的逐步完善，解决上级行制度建设与基层行业务发展不相适应的问题，提高全行业务处理效率、风险防范能力和内控管理水平，以促进制度建设和各项业务的健康可持续发展。