为强化双基成果，加强计划财务工作对全行业务的指导作用，2012年，河西财务会计部针对财务条线工作实施精细化管理。通过加强财务条线基础建设和风险管控，提高财务人员合规意识和执行力，切实加强了财务和信息统计条线的支持保障能力，为全行业务发展打下了坚实的基础。
（一）加强制度建设，健全员工岗位工作规范和业务督导机制，夯实基础管理。
根据省行制度规定，该行对现有财务制度进行梳理完善，创新财务管理方法，建立高效合规的财务运行体系；并建立财务人员和信息统计人员岗位规范，明确岗位遵循的操作标准和职责要求，开展不相容岗位清理，杜绝不相容岗位混岗串岗现象。通过梳理待摊费用、资本性支出、其他应收应付款、发票等台账，对照省行下发台账模板，结合该行特点适当增设栏目，保证台账登记的全面性、连续性和及时性；规范档案保管，按照相关管理要求对年度财务检查资料、集中采购资料、年度资产损失税前扣除等相关税务资料归档保管，专人负责，科学管理；积极开展培训，提高员工合规意识和执行力，建立健全业务督导机制。
（二）加强集中采购、资本性支出、费用性支出、利率等管理，继续推进小金库专项治理，健全违规问题整改问责机制，严控关键风险点。
加强集中采购供应商管理，规范采购流程，确保采购商品最佳性价比，同时严格要求采购人员“七遵守八不准”，不断加强廉政建设，防范道德风险。做好资本性指标申报、网点搬迁和装修投入及后评估等工作，确保资本性支出的真实性、合规性。根据省行部署和要求，组织基层网点和业务部门开展一次全面利率自查。继续做好资金和税务管理，在及时合规缴纳各项税费的同时做好税务筹划工作。进一步严格非人力费用管理，各项费用严格按照费用管理办法中的配置标准开支，对于超标准开支的，严格执行审批制度，大力压缩高弹性行政费用，特别是对消耗性支出和要求控制压缩的费用项目，采取切实措施进行控制，加强资本性支出和大额费用性支出后续评价，继续推进“小金库”专项治理工作，健全违规问题整改问责机制。
（三）加强手工报表清理，推进综合信息平台应用，健全自查自纠机制，提高信息统计管理质量。
为减轻网点和相关部门压力，按照省行《关于做好手工报表清理和摸底工作的通知》（建湘信息[2012]2号）要求，将对全行报表流程和内容进行深入梳理，整合报表种类和格式，做好“手工报表清理，建立报表集中统一管理机制”工作。同时，要大力推进ODSB综合管理平台应用，挖掘系统后台自动取数潜力，提高信息统计精细化管理水平，不断提升信息统计工作对决策支持、经营管理及基层营销的服务水平。加强数据规范，特别要对大额客户授信、贷款信息，股东、关联企业图谱，全国大额不良客户名单，违约个人名单等信息进行深入了解，扎实掌握，加强应用，提升风险数据的质量。按照省行要求每半年对信息统计操作的流程制度、基础数据管理、系统建设和应用等进行自查自纠，及时发现问题，认真落实整改，不断提升信息统计管理质量。
