从2011年省行在全辖组织开展“双基”管理年活动以来，通过全行上下的共同努力，“双基”理念深入人心，内控基础得到加强。今年为巩固这一活动成果，进一步提升全行内控和案防水平，省行继续组织开展“强基础、抓基层、巩固双基管理成果”活动。为此，河西支行对“双基”管理活动进行了部署，我行风险管理条线根据省行统一部署和支行“双基”管理要求，认真组织风险条线开展“双基”活动，逐步推进“双基”管理活动有序开展，踏踏实实践行“双基”管理。
切实做好活动措施贯彻落实
为深入贯彻落实“双基”管理活动，我行风险条线根据《湖南省分行“强基础、抓基层、巩固双基管理成果”活动方案》、《关于印发湖南省分行“强基础、抓基层、巩固双基管理成果”活动风险条线牵头工作方案的通知》、《关于印发〈河西支行“强基础、抓基层、巩固双基管理成果”活动方案〉的通知》文件的活动部署和要求，结合支行的实际制定并下发了《河西支行风险条线2012年“双基”管理活动实施方案》，进一步完善并细化支行风险条线“双基”管理的具体实施办法和要求、时间进度，将活动落实到每一个责任单位。方案制定后，我行积极行动，迅速组织全行有步骤、有计划地推进风险条线“双基“活动开展。
认真开展不相容岗位（职责）梳理
针对支行业务发展岗位设置的新要求以及部分岗位人员调整这一情况，风险条线及时健全条线动态管理机制，牵头组织全行各部门、网点对全行各个岗位和每位员工开展了不相容岗位（职责）情况的梳理。首先是要求各业务条线、各网点开展自查，全行上下认真贯彻总行和省行有关文件精神，以《不相容岗位（职责）对照手册--不相容岗位（职责）分布图》为梳理自查重点，严格认真地开展不相容岗位自评、自查及优化整改等各项工作，做到人控和机控的相辅相成，较好地落实执行了上级行有关岗位制衡和风险内控监管政策要求。通过对不相容岗位的梳理，全行各业务条线合规管理意识明显增强，不相容岗位（职责）管理的关键和薄弱环节更加清晰，全行各部门、网点每位员工的岗位（职责）更加明确，促进业务条线合规管理更加规范，进一步完善了岗位（职责）管理制度，内控管理的关键环节得到进一步加强。
积极推进流程优化与创新
为进一步加强信贷业务全过程管理，做到既能强化信贷经营与管理工作职责，完善信贷管理考核机制，有效防范信贷资产风险，又能有效优化信贷业务流程，进一步提高工作效率，风险条线研究制订了《中国建设银行河西支行信贷业务全过程管理考核方案》、《河西支行公司类客户授信业务平行作业实施细则》、《河西支行对公授信业务流程及限时规定(试行)》一系列文件，以制度为保障确保我行信贷业务持续、健康、快速发展。
为建立健全关键风险点的管理，制定《2012年河西支行关键风险点监控检查实施细则（试行）》，将基层行关键风险点检查标准化、图表化，明确各岗位、各层级管理职责及分工，建立关键风险点监控检查层级管理模式，统一关键风险点监控检查的内容和要求，较好地指导各部门及基层网点开展关键风险点监控检查工作。
