为进一步提升全行内控与基础管理水平,改变在省行评价中的落后状况,我行采取有效措施进一步加强内控与基础管理:一是组织召开专题会议,对前两个季度内控与基础管理评价最终结果进行深入剖析,查找差距,采取切实可行的改进措施。二是各业务条线对三季度内控与基础管理情况进行预评估,对可能出现的问题和打分低的项目提前预判,及早改进。三是建立内控与基础管理分析制度,每月进行一次评议,纳入到每月一次的风险与案件分析例会中。四是明确责任主体,要求各业务条线对每次内控与基础管理评价的最终结果都要落实整改责任人,各业务条线主要负责人是内控与基础管理的第一责任人,做到专人负责,全员重视,分头把关。五是强化考核,将每季度内控与基础管理考核结果纳入各部室、各支行的绩效考核中,促进持续改进,进一步提升基础管理水平。
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