湖南建行邵阳市分行强化内控管理有新招

    近日，湖南建行邵阳市分行采取逐个支行逐个CLPM系统操作员进行清理的方式，将全行截至2012年7月份的CLPM系统操作员信息进行了清理，重点对客户经理调动是否及时修改归属机构及角色信息、客户和客户所属的业务是否在正确的客户经理名下、客户的客户经理管理团队设置是否正确、业务流程是否存在一手清、长期离岗或调离情况下CLPM系统操作权限是否冻结等5个方面进行了检查，并对检查发现的疑点数据督导各支行进行了排查和清理，及时消除了系统操作风险隐患。