建行临沂解放路支行精细构建网格化内控管理新模式

   建行临沂解放路支行高度重视内控合规管理工作，将夯实内控合规管理基础、提升内控合管理水平作为年度内控合规管理工作重点，通过构建网格化内控管理新模式，推进支行内控合规管理工作的持续发展。

   一是精细定责，搭好网格管理框架。搭建网格化管理架构，层层落实管理责任。支行行长作为支行一级网格管理员，下设各部室、网点管理子网格，分管行领导、各网点负责人作为子网格管理员。制定网格责任清单，厘清不同网格对应的风险点、防控措施和管理责任。

   二是协同配合，深入开展内控管理。以网格化管理为基础，各子网格管理员通过日常观察、业务排查、疑点核查、投诉举报等方式，将线下排查与线上传输数据相结合，做好员工合规教育、员工异常行为排查等工作，及时发现、及时报告、及时处置，提升内控管理效能。

   三是严格问责，执行责任追究机制。支行一级网格管理员按照检查计划，定期组织检查督导、加强过程管理，将子网格网格管理员的检查质量和检查结果纳入合规履职考核。同时，对支行网格成员存在违规问题的或异常行为的，实行违规问题全流程管理，提升问题管理工作质效。