工商银行长治西关支行加强内控制度落实防范业务风险

    为加强内控管理制度的落实，防范业务风险。工商银行长治西关支行从三个方面加强内控管理，完善落实内控制度，提升全行业务风险管理、监督管理、现金营运管理水平，为各项业务持续快速发展提供强有力的运行保障。

    一是进一步及时调整完善岗位责任制。针对目前各岗位人员的变动，业务的不断更新，相应岗位职能也发生了变化，因此，支行根据业务状况，及时完善岗位责任制，落实各级管理人员、监督检查人员、岗位员工的业务职能，强化风险管理，确保内控制度的连续性。

    二是加强业务操作培训。要求内控主管、纪检员、营业经理要加强日常业务操作的风险防范和检查辅导，及时发现、纠正、杜绝一些违规现象，充分利用晨会及时将重点业务、重要制度、新业务规程及时传达给员工，抓好员工业务培训，规范其操作行为，对一些违规行为开展分析研究，真正做到“有章必知，知章必行，执章必果”。

    三是加大监督检查力度。要求分管行长、内控主管、网点负责人等按照分工，对各自负责业务、人员按照规定进行检查，对屡查屡犯的问题，严肃进行处理，推进制度执行力的全面提升。

    四是加强库存限额管理。针对去年现金库存大的问题，要求认真分析现金执行情况，结合存款规模、基金代销规模、客户流量、ATM自动取款机及客户预约取款的情况，合理核定现金业务指标。千方百计减少库存现金超限，提高现金综合运用率，为全行运行质量的提高做出积极努力。